原標(biāo)題:天域生態(tài):天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司
2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
內(nèi) 控 審 計(jì) 報(bào) 告防一偽一編一碼: 31000003202238691X
被審計(jì)單位名稱: 天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司
報(bào)一告一文一號(hào): 眾會(huì)字（2022）第03223號(hào)
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師: 劉磊
注一師一編一號(hào): 310000032175
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師: 陳斯奇
注一師一編一號(hào): 310000030017
事一務(wù)一所一名一稱: 眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
事一務(wù)一所一電一話: 021-63525500
上海市虹口區(qū)東大名路1089號(hào)北外灘來福士廣場(chǎng)東塔樓
事一務(wù)一所一地一址:
18樓
業(yè)務(wù)報(bào)告使用防偽編碼僅說明該業(yè)務(wù)報(bào)告是由依法批準(zhǔn)設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，業(yè)務(wù)報(bào)告的法律責(zé)任主體是出具報(bào)告的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
眾會(huì)字(2022)第 03223號(hào)
天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司全體股東：
按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求，我們審計(jì)了天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天域生態(tài)”）2021年 12月 31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性。
一、企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的責(zé)任
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，并評(píng)價(jià)其有效性是天域生態(tài)公司董事會(huì)的責(zé)任。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表審計(jì)意見，并對(duì)注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露。
三、內(nèi)部控制的固有局限性
內(nèi)部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果推測(cè)未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險(xiǎn)。
四、財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)意見
我們認(rèn)為，天域生態(tài)于 2021年 12月 31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。
